首頁> 2018年財政預算和“三公”經費

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索 引 號111423LL00100/2018-01447
發文字號 發布日期2018年05月08日
發文機關呂梁市農村經濟管理局 關 鍵 字
標  題呂梁市農村經濟管理局
主題分類財政 成文日期2018年05月08日

  呂梁市農村經濟管理局

  2018年部門預算公開說明

  一、部門概況

  (一)部門主要職責

  1、農村土地承包管理;

  2、減輕農民負擔監督管理;

  3、農村財務管理;

  4、農村財務審計;

  5、農民專業合作社指導服務;

  6、市委市政府的隨機工作任務。

  (二)部門預算單位構成

  本部門屬於一級預算單位,沒有下級預算單位。

  (三)2018年主要工作任務

  2018年,全市農經工作總體要求是:全麵貫徹落實黨的十九大、中央農村工作會議、省委農村工作暨脫貧攻堅會議和省農經工作會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,以實施鄉村振興戰略、深化農村改革、脫貧攻堅為總抓手,以維護農民合法權益和促進農民增收為總目標,加快培育新型農業經營主體,全力推進農村土地製度改革、農村集體產權製度改革和資產收益扶貧,不斷創新農業經營管理體製機製,加快構建現代農業經營體係,為打贏我市脫貧攻堅之戰,實現鄉村振興戰略提供保障。今年要重點抓好以下幾項工作:

  1、加強土地管理與服務,堅決打好農村承包地確權登記頒證掃尾攻堅戰。落實完善承包地“三權分置”製度,嚴格保護“三權”權能。全麵完成農村承包地確權登記頒證工作。各縣(市、區)要按照省委省政府“善始善終、善作善成、堅決打好掃尾攻堅戰”的要求,認真組織開展“回頭看”,查漏補缺,確保高質量完成任務。

  2、全麵鋪開清產核資工作,紮實推進農村集體產權製度改革。農村集體產權製度改革是2018年農經重點工作,是農村土地製度改革後,中央、省部署的又一項管長遠、管根本、管全局的重大改革,涉及麵廣、政策性強、要求嚴格,是今年必須全力推進的硬任務。

  3、大力培育多種類經營主體,充分發揮鄉村振興主力軍作用。我們今年要把指導、扶持農民合作社的重點放在提高質量、規範運行、創新發展、優化服務上。引導合作社強化民主管理,完善治理機製,嚴格執行財務核算製度。年內繼續開展“358”行動,新培育三級示範社160家,發展形成適度經營規模的家庭農場並合理使用扶持資金。

  4、積極推動農村“三變”改革,探索資產收益扶貧新機製。要以發展農民股份合作製經濟為導向,重點抓好我市的發展農民股份合作製經濟組織,推動資源變資產、資金變股金、農民變股東的“三變”改革。要在2017年試點基礎上,繼續擴大試點,全市培育資產收益扶貧試點100個。

  5、加強農村社會事務管理,助推鄉村振興戰略。加強農民負擔監督管理,全麵落實村級組織運轉經費保障政策,及時糾正向村級組織亂收費、集資攤派、要求配套等加重負擔的行為。加強農經統計工作。

  二、2018年收支預算情況

  (一)收入預算

  2018年收入預算1573.705萬元,2017年收入預算1345.999萬元,其中:1基本支出336.745萬元。包括:工資福利支出277.472萬元,商品服務支出40.838萬元,對個人和家庭的補助18.435萬元。

  機關運行費40.838萬元。其中,辦公費6.44萬元、取暖費1.158萬元、福利費5.89萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用19.35萬元以及下鄉人員經費6萬元。

  2.項目支出1236.96萬元,包括經常性項目86.96萬元,重點項目1150萬元。2018年比2017年增加227.71萬元,增幅為17%。增加原因單位項目增加,導致預算增加。

  (二)支出預算

  2018年支出預算1573.705萬元。其中:1.機關運行費(基本支出)336.745萬元,包括工資福利支出277.472萬元,商品服務支出40.838萬元,對個人和家庭的補助支出18.435萬元;2.項目支出1236.96萬元,包括經常性項目86.96萬元,重點項目1150萬元。2017年支出預算1345.999萬元,2018年比2017年增加227.71萬元。增幅16.9%,原因是18年新增產權製度改革項目。

  (三)“三公”經費預算支出預算

  2018年一般公共預算安排三公經費和會議費支出預算4.823萬元。其中,公務用車運行維護費4.7萬元,公務接待費0.123萬元。2018年比上年預算2.123萬元,增加2.7萬元,增加原因工作量增加,下鄉出差次數增加,導致公務用車運行費增加。

  (四)政府采購預算

  2018年政府采購預算24.76萬元。台式電腦6台,文件櫃3支,打印機3台,辦公桌椅各6把,繪圖儀1台,碎紙機1台,攝像機1部,其他印刷服務等共計24.76萬元。2017年8.85萬元。增加15.91萬元,原因:確權項目因工作需要高檔電腦、打印機及繪圖儀,18年財政要求印刷費列入政府采購,各種原因導致18年政府采購預算增加。

  (五)截止17底我單位國有資產(固定資產)128.360萬元。其中:車輛19.77萬元,其他固定資產108.59萬元。

  按資產總賬分類:1、土地、房屋及構成0.4450萬元。(房盜門)2、通用設備118.644萬元。3、家具、用具、裝具9.271萬元。

  (六)我單位無政府性基金。

  三、重點項目支出預算情況

  1、農村土地確權補助資金1000萬元。設立依據:財政部、農業部《關於加快推進農村集體土地確權登記頒證工作的通知》要求加快農村集體土地所有權、宅基地使用權、集體建設用地使用權等確權登記頒證工作。中央1號文件明確要求:“確權登記頒證工作經費納入地方財政預算。

  績效目標: 按省要求完成土地確權工作,全麵查清農村土地使用權、宅基地使用權及其房屋權屬情況的基礎上,實現憑證管地、憑證用地,落實最嚴格的耕地保護製度和節約用地製度。

  2、農民專業合作社補助資金150萬元。設立依據:根據中央國務院1號文件《全麵深化農村改革加快推進農業現代化的若幹意見》文件精神、中辦國辦《關於加快構建政策體係培育新型農業經營主體的意見》都要求推進農民專業合作社發展。

  主要用於分配原則:對符合條件的53個農民示範社和60個示範家庭農場補貼及產權製度改革外出學習培訓等進行分配。

  績效目標:進一步提高農業質量效益,促進現代農業發展,及時掌握新型農業經營主體發展的新情況及問題,大力宣傳政策,搞好服務,從而促進其健康發展,確保我市農民專業合作社良性發展。

2018年部門預算公開表.xls

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