首頁> 2019年財政決算和“三公”經費

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索 引 號111423LL00100/2020-03302
發文字號 發布日期2020年09月25日
發文機關呂梁市城市管理服務中心 關 鍵 字
標  題呂梁市城市管理服務中心2019年部門決算說明
主題分類財政 成文日期2020年09月25日

  呂梁市城市管理服務中心

  2019年部門決算說明

  根據呂財庫[2020]43號文件《呂梁市財政局關於批複2019年市本級部門決算及信息公開工作的通知》要求,現將我中心2019年部門決算信息公開如下:

  一、部門概括

  (一)部門主要職責

  1、因職能調整後,城管中心主要負責呂梁市區公廁管理、生活糞便清運處理、公共自行車運營管理及城區汙水處理廠、生活垃圾場的監管工作。

  2、承辦市人民政府交辦的各項隨機性任務。

  (二)機構設置及人員情況

  市城市管理服務中心為市政府直屬全額事業單位,正處級建製,目前內設科室有辦公室、計劃財務科、宣傳教育法規科;直屬單位有環衛三處;下屬企業有城區汙水處理廠、生活垃圾處理場。

  在職人員55人,退休人員20人,公廁、特種垃圾處、公共自行車運營中心臨時人員200人。

  (三)2019年主要工作任務

  1、加強環境治理,強化汙水、垃圾、糞便、公廁管理工作。

  2、精細化管理,健全各項管理製度。

  3、圍繞中心工作,完成上級下達的各項任務。

  (四)部門決算單位構成

  一級預算單位呂梁市城市管理服務中心。

  二、2019年收支決算情況

  2019年收入支出決算中年初結轉結餘8081.62萬元,本年收入3355.35萬元,本年支出4895.02萬元(基本支出641.97萬元、項目支出4253.05萬元),年末結轉結餘6541.95萬元。

  其中一般公共預算財政撥款年初結轉結餘8022.85萬元,收入3355.35萬元,支出4836.26萬元(基本支出641.97萬元、項目支出4194.29萬元),年末結轉結餘6541.95萬元。政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘58.76萬元,收入0萬元,支出58.76萬元,年末結轉結餘0萬元。

  (一)收入決算

  2019年收入決算3355.35萬元,其中:一般公共預算收入3355.35萬元。

  2019年收入決算數比年初預算數減少了751.88萬元,比上年決算數實際減少了6847.98萬元,主要原因是職能劃轉減少了人員工資、社保、福利、車輛及相關項目經費,工程項目為延續性項目。

  政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

  (二)支出決算

  2019年支出決算4895.02萬元,其中:一般公共預算支出4836.26萬元,政府性基金支出58.76萬元。

  2019年一般公共預算撥款支出按用途劃分:

  1、基本支出641.97萬元,主要是人員工資福利、社會保障費、住房公積金、公用經費、下鄉人員經費、遺屬補助、個人取暖費及其他對個人和家庭的補助等。

  2、項目支出4194.29萬元,主要有城市管理業務經費、汙水處理費手續費、市區公共自行車項目、市區新改造公廁工程、呂梁市垃圾焚燒發電和餐廚垃圾處理廠項目、呂梁市區汙水收集管網工程等。

  2019年支出決算數比年初預算數增加了1987.79萬元,比上年決算數增加了2291.16萬元,主要原因是延續性項目順利完成工程進度,支出增加。

  (三)“三公”經費情況

  2019年“三公”經費決算數為6.17萬元,其中公務用車購置及運行維護費6.17元,因公出國(境)費用0元,公務接待費0元。比年初預算數減少了7.83萬元,比上年決算數減少了24.14萬元,主要原因是職能劃轉,公務用車調出,“三公經費”減少。公務用車保有量4輛,與年初預算數、上年決算數相比,減少了公務用車13輛。

  (四)政府采購支出

  2019年政府采購貨物預算9.2萬元,實際采購金額8.78萬元,購置保密櫃2支、台式電腦10台、速印機1台、高速文檔掃描儀1台,嚴格按政府采購程序進行辦理。

  (五)國有資產占用情況

  2019年國有資產年末數為349.31萬元,其中汽車類的223.70萬元(車輛39輛,其中一般公務用車1輛,一般執法執勤用車5輛,特種專業技術用10輛,其他用車23輛),其他類的125.61萬元,比上年數減少了159.29萬元,主要減少了2016年資產清查核銷的資產和高架橋底庫房兩處。

  (六)機關運行經費支出

  本部門無機關運行經費支出。

  (七)重點項目支出決算情況

  2019年重點項目支出主要有5項:

  1、公共自行車項目完成決算審計,2019年支出 3374649.7元。

  2、呂梁市垃圾焚燒發電和餐廚垃圾處理廠項目前期工作,2019年支出1669928元。

  3、市區新改造公廁基本完工,2019年支出4584018元。

  4、市區汙水收集管網建設工程完工,2019年支出26647062.09元。

  5、第二汙水處理廠二期前期費2019年支出119734元。

  2020年9月18日

2019年部門決算公開表.xls

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