首頁> 2019年財政決算和“三公”經費

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索 引 號111423LL00100/2020-03303
發文字號 發布日期2020年09月25日
發文機關呂梁市城市管理局 關 鍵 字
標  題呂梁市城市管理局2019年度部門決算公示說明
主題分類財政 成文日期2020年09月25日

  呂梁市城市管理局

  2019年度部門決算公示說明

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2019年度部門決算情況說明

  一、2019年部門決算收支情況

  二、“三公”經費決算情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、國有資產占用情況

  六、績效管理情況

  七、其他說明

  第三部分 2019年度部門決算信息公開表

  一、呂梁市城市管理局2019年收入支出決算總表

  二、呂梁市城市管理局2019年收入決算表

  三、呂梁市城市管理局2019年支出決算表

  四、呂梁市城市管理局2019年財政撥款收入支出決算總表

  五、呂梁市城市管理局2019年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

  六、呂梁市城市管理局2019年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

  七、呂梁市城市管理局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、呂梁市城市管理局2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、呂梁市城市管理局2019年部門決算公開相關信息統計表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出

  二、項目支出

  三、三公經費

  四、機關運行經費

  五、政府購買服務

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  呂梁市城市管理局是市政府工作部門,正處級,加掛呂梁市城市管理綜合行政執法局牌子。主要職責是:

  (一)貫徹執行國家和省關於市政基礎設施、供水、供氣、供熱、園林綠化、汙水處理、垃圾處理、市容環衛、空間管理和城管執法等城市管理的方針政策和法律法規;負責擬定有關地方性城市管理的政策、法規和規章草案、行業標準、市場準入條件,經批準後組織實施、監督管理。

  (二)指導全市並負責市規劃區內市政基礎設施建設維護監督管理工作。擬定市政管理製度規定、發展規劃、年度計劃並組實施;負責市政基礎設施的日常建設管理、維修養護工作;負責市政基礎設新(改、擴)建項目儲備、前期工作和組織實施;負責全市城市市政基礎設施建設項目的審查報批工作;參與城市市政基礎設施建設工程項目的規劃、方案設計、竣工驗收等工作;負責全市城市基礎設施重點工程項目建設的協調、調度和監管;負責本係統的科學研究、技術交流與合作、技術引進及創新、科技成果的推廣和應用。

  (三)負責編製城市管理維護改造和城市管理專項經費年度計劃並進行監督管理;負責城市管理收費項目的征收及管理工作;負責城市管理罰沒收入的征收及管理工作;會同有關部門依法製定和調整城市管理收費項目的收費標準;配合有關部門審定城市管理方麵的價格和進行價格調控;負責市規劃區內城市節水、道路挖掘占用、綠地挖掘占用、城建附加等政策性收費的管理;負責城市管理行政執法隊伍的建設和裝備工作。

  (四)指導全市並負責市規劃區內城市公用事業的運營管理工作。確保城市市政基礎設施和供水、供氣、供熱、排水、汙水處理及市容環衛設施的安全穩定運行、達產達標;負責城市防洪減災的有關工作。

  (五)指導全市並負責市規劃區內公共停車場的管理工作。參與編製城市道路停車資源利用開發規劃,會同公安、規劃等部門實施市規劃區內城市道路範圍內停車泊位的設置、規劃,組織實施市規劃區內城市道路停車泊位的管理;負責市規劃區內夜景“亮化工程”的統一管理。

  (六)指導全市數字化城市管理平台建設的推進管理工作。負責市規劃區內數字化城市管理係統的規劃、建設、運行和管理工作;負責對城市管理和城市執法工作實施監督、調度和指揮、協調工作;負責市規劃區內環境衛生、市政綠化養護、市容市貌等城市管理方麵的問題發現、處置工作流程的組織實施;負責管理12319城管服務熱線。

  (七)指導全市並負責市規劃區內園林綠化監督管理工作。負責市規劃區內各類綠化用地綠線的劃定和控製管理,參與新(改、擴)建項目配套的綠化工程設計方案的審核並監督實施;負責市規劃區內的園林綠化建設管理養護工作。

  (八)指導全市並負責市規劃區內城市容貌和戶外廣告管理工作。負責對街容整修、立麵裝飾的組織實施和管理;負責市規劃區內大型戶外廣告設置的管理;負責城市廣告的日常維護管理;負責對城市違法廣告的查處;負責對搭建臨時性建築物、構建物的管理;負責夜間燈光設置的管理;負責設置道路指示牌和門牌標識牌的施工掘路許可管理;負責臨時占用城市市政公用設施和公共場地、綠地的設點宣傳、商品展銷、建築施工、堆放物料和機具的管理。

  (九)指導全市並負責市規劃區內城市環境衛生監督管理工作。依法對城市環境衛生進行監督管理,實施城市清潔工程;負責生活垃圾處理廠的建設和管理;負責市規劃區內生活垃圾及建築垃圾的監督管理工作;負責全市改善城市人居環境工作協調、指導、督查、考核等工作,承辦市改善城市人居環境領導小組的日常工作。

  (十)指導全市並負責市規劃區內(信義鎮、紅眼川鄉除外)的城市管理綜合行政執法工作。負責對全市城市管理綜合行政執法工作進行業務指導、組織協調、監督檢查和考核評價;集中行使住房城鄉建設領域法律法規規章規定的行政處罰權,以及環境保護管理、工商管理、交通管理、水務管理、食品藥品監管方麵與城市管理相關部分的行政處罰權;負責對城市管理綜合行政執法的行政複議、投訴和應訴工作;負責對城市管理綜合行政執法的督查工作;負責城管執法重要案件的查處工作。

  (十一)指導全市城市節約用水和再生水利用工作。負責對各供水、用水單位下達供水、用水計劃指標;對排入城市管網內汙水實時監測管理;負責城市汙水和再生水的使用管理工作;負責全市生活飲用水二次供水設施管理;負責車輛清洗站設置的管理。

  (十二)監督管理全市城市管理係統市場準入。負責城市管理係統的資質管理;經市政府授權負責全市市政公用行業特許經營的指導和實施;負責城市燃氣生產單位、經營單位的管理;負責城市燃氣、供熱市場管理,實行嚴格的市場準入和退出製度。

  (十三)負責城市管理係統國有資產的管理工作。考核、監督城市管理係統單位的國有資產運營及保值增值;負責城市管理係統對外交流、合作和外事工作;負責組織、協調全市城市管理方麵的招商引資工作。

  (十四)負責緊急狀態下城市管理係統城市防洪、防災減災、公共安全的應急工作;編製城市防洪、公共安全、突發事件應急預案,健全應急處置機製,加強應急隊伍建設,保證應急物資儲備,做好城市管理防災減災工作的組織實施工作。

  (十五)指導全市城市管理係統安全運行監管工作。督促、指導城市管理係統的生產運營安全、質量、消防工作;指導係統內重點單位安全生產責任目標的擬定、落實、考核工作;督促係統內重點單位建立安全管理製度和應急預案,落實安全防範措施,消除事故隱患;負責組織、協調、指導、檢查全市市政公用設施事故的預防和應對工作。

  (十六)擬定城市管理係統教育培訓規劃和年度計劃並組織實施;負責城市管理係統科技人才隊伍建設;負責城市管理綜合行政執法隊伍的教育、培訓工作。

  (十七)將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃市城市管理局。

  (十八)承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務。

  (十九)與有關部門職責分工。市級住房建設、環境保護、交通、市場監管、水利等行業主管部門行政處罰權集中行使後,要認真履行各自監管職責,配合做好違法情形認定。處罰事項劃轉範圍按照“總體設計、先易後難、分步實施、有效承接”的要求,根據執法領域調整情況,逐步劃轉到位。行業主管部門負責加強源頭監管,依法履行政策製定、審查審批、批後監管、指導監督等職責;綜合執法部門主要負責依法履行行政處罰、行政強製等職責。

  二、機構設置情況

  呂梁市城市管理局內設9個科室,包括:辦公室(黨務辦公室)、計劃財務科、人事教育科、市政管理科(行政審批科)、園林管理科、環境管理科、政策法規科、案件審理科、安全應急科。

  呂梁市城市管理局部門決算包括局機關決算和7個下屬二級預算單位決算。下屬單位包括:呂梁市集中供熱服務中心、呂梁市城市園林綠化站、呂梁市城市公園服務中心、呂梁市城市照明服務中心、呂梁市市政工程服務中心、呂梁市城市節約用水服務中心、呂梁市城市管理綜合行政執法隊。(未納入部門決算的下屬單位不予統計和列舉)

  呂梁市城市管理局及下屬二級預算單位2019年末實有人數523人,其中:行政人員20人,非參公事業人員296人,經費自理人數126人,其他聘用人員81人。

  第二部分 2019年度部門決算情況說明

  一、2019年部門決算收支情況

  (一)收入支出結餘情況

  年初財政結轉資金4239.62萬元(其中:一般公共預算財政撥款收入3788.49萬元,政府性基金預算財政撥款收入451.13萬元)。

  本年部門決算收入63145.45萬元(其中:一般公共預算財政撥款收入38619.57萬元,政府性基金預算財政撥款收入6396.09萬元,自收自支事業單位經營收入18129.74萬元,其他收入0.05萬元)。

  本年部門決算支出63137.27萬元(其中:一般公共預算財政撥款支出38360.29萬元,政府性基金預算財政撥款支出6647.22萬元,自收自支事業單位經營支出18129.74萬元,其他資金支出0.02萬元)

  年末結轉資金4247.8萬元(其中:一般公共預算財政撥款收入4047.77萬元,政府性基金預算財政撥款收入200萬元,其他結餘0.03萬元)

  (二)財政撥款支出與年初預算比較分析

  財政撥款支出年初部門預算下達28219.89萬元,年終部門決算支出45007.51萬元,決算比預算多16787.62萬元,主要是由於2019年財政追加下達城南公園一期工程、東川河景觀步道工程、火車站候車廳提升改造工程、市區雨汙分流及永寧東路改造工程、城區舊管網及換熱站改造工程等項目新增一般債券資金,追加下達“二青會”前城市風貌整治、體育館周邊道路提升改造等項目專項資金,追加下達2015-2018年維修維護工程結算尾款等資金,追加下達供熱搶險、新城如意吉祥知春湖注水、以及水氣環保治理資金等原因。

  二、“三公”經費決算情況

  2019年年末公務車保有量78輛,本年度年初“三公”經費預算133.4萬元,決算144.28萬元,決算比預算超支10.88萬元,主要原因是下屬市城市管理綜合行政執法隊2019年初新購18輛新能源車,未列入2019年度“三公”經費年初預算,使用上年結轉業務經費支付該18輛車2019年的運行費用15.88萬元;下屬市城市照明服務中心、市市政工程服務中心、市城市節約用水服務中心分別比年初預算節約3.88萬元、0.52萬元、0.6萬元。

  三、機關運行經費情況

  2019年我局機關運行經費支出決算36.62萬元,隻包含局機關運行經費,下屬單位中無行政單位和參公事業單位。

  四、政府采購情況

  2019年呂梁市城市管理局及二級預算單位政府采購總額12673.44萬元。其中:政府采購貨物10990.55萬元,政府采購工程694.11萬元,政府采購服務988.77萬元。

  五、國有資產占用情況

  1、車輛情況

  呂梁市城市管理局及二級預算單位2019年年末資產中有車輛107輛(含事業單位公車改革上交和報廢但資產為劃轉車輛),其中:應急保障用車3輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車5輛,其他專業業務車98輛,合計原值1644.32萬元。

  2、房屋情況

  呂梁市城市管理局所屬二級預算單位辦公用房麵積18001.8平方米,截止公示日局機關還沒有房屋資產。

  六、績效管理情況

  2019年我局組織對使用中央、省城市管網及汙水處理補助資金的項目績效自評。涉及省級補助資金3858.95萬元,涉及的項目包括:孝義市新民街改造工程、孝義市永安路改造工程、孝義市安居街道排工程、汾陽市辛巷道排工程、汾陽市東後街道路工程、汾陽市勝利街道路工程、汾陽市盤龍街改造工程、汾陽市東二環道排工程、汾陽市新建街該工程、離石區濱河街道辦4個城邊村雨汙分流工程、離石區鳳山街道辦8個城邊村雨汙分流工程、離石區交口街道辦6個城邊村雨汙分流工程、離石區蓮花池街道辦3個城邊村雨汙分流工程、離石區城北街道辦4個城邊村雨汙分流工程、離石區田家會街道辦6個城邊村雨汙分流工程。

  七、其他說明

  呂梁市城市管理局為2019年政府機構改革新組建部門,收入支出決算及三公經費決算等無上年比較數據。

  第三部分 2019年度部門決算信息公開表

  見附表

  第四部分 名詞解釋

  一、基本支出:基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編製的年度基本支出計劃。基本支出預算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。

  二、項目支出:項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出:是指行政事業單位為履行職能,在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出:是指中央、省規定的政策性項目支出,市委、市政府確定的重大項目經費,國家、省要求的配套資金,行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

  三、“三公”經費:指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、公雜費等支出。公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  四、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  五、政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬於政府職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,並根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

2019年部門決算公開表.xls

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