首頁> 2019年財政決算和“三公”經費

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索 引 號111423LL00100/2020-03304
發文字號 發布日期2020年09月25日
發文機關呂梁市房產管理服務中心 關 鍵 字
標  題呂梁市房產管理服務中心2019年部門決算情況說明
主題分類財政 成文日期2020年09月25日

  呂梁市房產管理服務中心

  2019年部門決算情況說明

  呂梁市房產管理服務中心,屬一級預算單位。根據《呂梁市財政局關於批複2019年市本級部門決算及信息公開工作的通知》(呂財庫[2020]43號)的要求,現將呂梁市房地產管理局部門決算公示如下:

  一、房產管理服務中心主要職能及職責

  呂梁市房產管理服務中心主要負責呂梁市規劃區內房地產開發、中介、物業、交易、租賃市場管理,負責保障性住房建設管理,負責辦理房屋抵押、轉讓、贈予等業務,負責房地產行政執法監督、住房製度改革、房地產測繪評估和住房置業擔保等工作。局機關共核定全額事業編製25名,在冊21人,內設6個科室;縣級職數4名,科級職數11名。我單位無下屬單位。

  二、2019年房產管理服務中心收支決算情況

  (一)收入決算

  2019年房產管理服務中心本級決算8116.59萬元,其中:一般公共決算收入8116.59萬元,無政府性基金決算收入。

  (二)支出決算

  2019年本級支出決算9570.04萬元,其中:一般公共決算支出9570.04萬元,無政府性基金支出。2019年決算支出比2019年年初預算數增加了8113.62萬元,主要是因為2019年增加了棚戶區改造建設項目資金及二期公租房維修工程項目資金。

  2018年一般公共決算撥款支出按用途劃分:

  1、基本支出1567.80萬元,主要是人員經費支出488.16萬元和日常公用經費支出1079.64萬元。其中工資福利支出488.16萬元;商品和服務支出1075.69萬元;資本性支出3.95萬元。

  2、日常公用經費1079.64萬元,其中商品和服務支出1075.69萬元,主要是辦公大樓運行費用及自收自支人員經費;資本性支出3.95萬元,主要是辦公設備購置費用。

  3、項目支出8002.24萬元,主要是住房保障支出1065.87萬元,其中廉租房支出957.39萬元,其他住房保障性安居工程支出108.48萬元;城鄉社區支出6393.76萬元,主要是棚戶區項目建設資金;自然資源海洋氣象等支出542.61萬元,主要是上年結轉資金新元小區廉租房項目。

  (三)決算收支情況說明

  基本支出中:工資福利支出2019年度比2018年度減少了797.49萬元(主要是因為將自收自支人員經費納入了商品和服務支出科目中);商品和服務支出2019年度比2018年度增加了874.61萬元(主要是自收自支人員經費由工資福利支出調整到商品和服務支出科目中)。

  項目支出2019年比2018年增加了7801.42萬元,主要是因為增加了棚戶區改造建設項目資金。

  2019年結餘56.26萬元,其中基本支出49.56萬元,主要是人員經費結餘;項目支出結餘6.70萬元,主要保障性安居工程租金補貼。

  (四)“三公”經費支出情況

  2019年三公經費支出2萬元,與2019年年初預算數一致。其中,公務用車運行維護費2萬元(燃油費、保險費、維修費、保養保修費等);2019一般公共預算執行沒有因公出國(境)費用;公務接待費預算0元。

  (五)政府采購支出情況

  2018年政府采購支出13.22萬元,全部按規定執行政府采購程序。

  (六)國有資產占用情況

  截止2019年底,我部門資產總計1434.76萬元,其中:固定資產115.24萬元;無形資產83.74萬元;保障性住房1235.78萬元。

  (七)機關運行經費執行情況說明

  本單位2019年機關運行經費為日常公用經費1079.64萬元,主要用於辦公大樓物業管理費、取暖費、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費等。

  三、政府性基金支出決算情況

  2019年無政府性基金支出。

  四、重點項目支出決算情況

  2019年房產管理服務中心無重點項目。

  呂梁市房產管理服務中心

  2020年9月17日

2019年部門決算公開表.xls

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