首頁> 2019年財政決算和“三公”經費

字體大小:

索 引 號111423LL00100/2020-03306
發文字號 發布日期2020年09月25日
發文機關呂梁市新區建設管理中心 關 鍵 字
標  題呂梁市新區建設管理中心2019年部門決算說明
主題分類財政 成文日期2020年09月25日

  呂梁市新區建設管理中心

  2019年部門決算說明

  一、部門概況

  (一)部門主要職責:呂梁市新區建設管理中心主要負責呂梁市新區建設中綜合協調、土地征收、拆遷安置及建成項目後續管理等相關事務性工作。

  (二)部門決算單位構成:本部門決算隻包括呂梁市新區建設管理中心一個機關決算。2016年2月5日省編辦晉編辦字〔2016〕40號文件通知呂梁市編辦成立此機構。2016年5月20日市編辦呂編字〔2016〕9號文件通知此單位成立。為市政府直屬財政撥款事業單位,正縣級建製。核定財政撥款事業編製30名,縣級領導職數1正2副,現實有人員14名。

  (三)2019年主要工作任務:

  1.推進2019年新區重點項目建設,加快推進2019年已開工建設項目,完善新區路網框架,提升新區城市功能,拉大新區發展空間。

  2.推動兩縣區安置項目,加快推進學校、醫院等基礎建設,確保拆遷群眾回遷安置。

  3.加快招商引資工作,吸引知名企業來新區創業,加快新區經濟社會發展。

  4.加強組織、協調、監督工作,完成市領導交辦的其他工作任務,保證新區各項工作有序推進。

  5.堅持聚焦2019年脫貧摘帽任務,脫貧攻堅縱深推進。

  二、2019年收支決算情況

  2019年呂梁市新區建設管理中心部門決算中,年初結轉和結餘3277.52萬元,本年收入15007.59萬元,本年支出15360.39萬元,年末結轉和結餘2924.71萬元。

  (一)收入決算

  2019年部門收入決算為15007.59萬元,其中:一般公共決算收入11080.94萬元;納入決算管理的政府性基金收入3926.65萬元。比上年增加132%。因本年建設項目比上年增加,故收入增加。

  (二)支出決算

  2019年部門支出決算15360.39萬元。

  1.一般公共決算支出10786.03萬元

  (1)基本支出117.82萬元,主要是工資福利支出89.1萬元;商品和服務支出28.64萬元;對個人和家庭的補助支出760元;因本年新增5名人員經費,但是公用經費較上年減少,故支出減少。

  (2)項目支出10668.21萬元,主要是資本性支出7285.54

  萬元;其他資本性支出3382.67萬元;比上年增加129%。因本年基建項目增加,新增項目有:高等幼兒師範專科學校、第三初中、檔案館、新區緯二十一路二期項目、緯十九路二期項目,故支出增加。

  2.政府性基金支出4574.36萬元。比上年增加763%。主要原因是本年在建項目土地劃撥費支出數額較大。

  (三)結轉結餘

  本年結轉結餘2924.71萬元,其中:基本支出結轉18.19萬元;項目支出結轉結餘2906.52萬元。

  (四)“三公”經費決算

  2019年一般公共決算公務用車運行費5559.24元。比上年減少95.7%。因公務用車改製,呂梁市管理局收回7輛公務用車,現中心隻有1輛,故經費支出減少。

  (五)機關運行經費決算:本年度本部門機關運行經費支出28.64萬元。其中:辦公費5.6萬元;印刷費0.43萬元,手續費400元,取暖費5.49萬元,郵電費840元,培訓費460元,差旅費2.08萬元;公務用車運行維護費0.56萬元;其他交通費1.65萬元,其他商品和服務支出12.67萬元。比上年減少30%。因本年公務用車數量減少,故支出減少。

  (六)政府采購執行情況

  2019年政府采購決算4764.65萬元,其中:工程采購支出1911.57萬元,服務采購支出2853.08萬元,比上年增長270%。根據本年新區建設規劃要求,工程項目增加,故政府采購增加。

  (七)非稅收入計劃表

  本年度本部門無非稅收入項目。

  (八)政府性基金決算表

  本年度政府性基金支出4574.36萬元,均為項目支出,因本年項目數量比上年增加,且多為土地劃撥費支出,故支出增加。

  (九)重點項目支出決算情況

  2019年重點項目支出共11項,分別為呂梁一中、新區體育中心、呂梁新區2018東西兩山綠化項目、緯十八路及10條道路、新區緯二十一路二期項目、緯十九路二期項目、經二經四學院路工程、第三初中、高等幼兒師範專科學校、檔案館,支出金額為6689.54萬元。

  呂梁市新區建設管理中心

  2020年9月17日

2019年部門決算公開表.xls

首頁網站地圖網站聲明聯係我們關於我們

betway必威西汉姆联辦公室主辦 betway必威中国信息中心承辦 技術支持:betway必威中国信息中心

地址:呂梁市離石區永寧中路9號 網站技術聯係電話:0358-8227519

版權所有:betway必威西汉姆联網晉ICP備06004910號-1網站標識碼:1411000003

晉公網安備 14110002000102號