首頁> 2019年財政決算和“三公”經費

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索 引 號111423LL00100/2020-03307
發文字號 發布日期2020年09月25日
發文機關呂梁市園林綠化管理局 關 鍵 字
標  題呂梁市園林綠化管理局2019年部門決算情況說明
主題分類財政 成文日期2020年09月25日

  呂梁市園林綠化管理局

  2019年部門決算情況說明

  一、部門概況

  1、單位基本情況

  呂梁市園林綠化管理局是由原離石三山綠化辦於2004年11月整體上劃呂梁市後,於2005年5月經省編辦批準成立的市政府直屬正縣級事業單位,2008年8月經市編辦批準設立一室四科(辦公室、財務科、規劃設計科、工程科、管護科)五個科級內設機構,於2008年12月經省人事廳批準為參照公務員管理單位。市園林局局機關核定全額事業編製24人,現有正式在編人員21人,其中:縣級幹部2人,正科級幹部4人,主任科員1人,副科級幹部3人,副主任科員3人,一般幹部7人,工人1人;編外聘用20人(市政府主要領導2006年批準同意,2011年市長辦公會議44次會議紀要同意聘用,從2012年1月起聘用)。

  單位自成立以來,一直租賃辦公,現辦公地點在離石區新華街山西大土河焦煤有限責任公司舊辦公樓。

  2、部門主要職責

  至2005年成立以來,市園林局“三定方案”一直未批,主要承擔市委、市政府安排的市區龍、鳳、虎“三山”綠化管護工作,從2012年起綠化工作停止,從2013年開始,市園林局重點承擔市區龍、鳳、虎“三山”林木的管護工作,按照市政府投資安排,跨年度實施“三山”蒿草清除、護林防火、道路維護、樹木移植保護、病蟲防治,確保“三山”林木健康生長,創造綠色宜居環境。

  二、2019年收支決算情況

  呂梁市園林綠化管理局屬一級部門預算單位且無下屬部門。園林局機關部門決算收支情況如下:

  1、本年收入情況

  2019年度年初結轉和結餘9.9萬元,其中:一般公共預算結轉結餘3.64萬元,政府性基金上年結轉6.26萬元。本年收入1912.50萬元,其中:一般公共預算財政撥款1912.5萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元。比上年增加20%。較年初預算增加9.06%。

  2、本年支出情況

  2019年支出合計1823.72萬元,其中:基本支出266.58萬元,項目支出1557.14萬元。本年支出較上年增加11.19%。較年初預算增加4%。

  2019年一般公共預算財政撥款基本支出266.58萬元,其中:人員經費支出:227.67萬元(工資福利支出:223.01萬元,對個人和家庭補助支出4.66萬元,),較上年增加1.61%,其原因正常人員調資所致;日常公用經費(商品和服務支出):38.91萬元,比上年減少2.6%,其原因2019年退休1人縮減1人日常公用經費。

  2019年一般公共預算財政撥款項目支出1550.88萬元,比上年增加45.52% 。

  2019年政府性基金基本支出0萬元;項目支出6.26元,較上年減少97.85%。本年度財政預算未安排政府性基金。

  3、年末結轉和結餘情況

  2019年年末結轉和結餘98.68萬元,其中:一般公共預算財政撥款結轉98.68萬元(基本支出結轉5.13萬元,項目支出結轉93.55萬元);政府性基金預算財政撥款結轉0萬元。

  三、 2019年“三公”經費決算情況

  2019年我局認真貫徹中央“八項規定”精神,加強支出管理,厲行節約,從嚴控製“三公”經費支出。2019年一般公共預算年初安排因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費(簡稱“三公”經費)5.35萬元,年初預算較上年減少2.73%。本年度“三公”經費決算為5.35萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元、公務用車購置及運行維護費5.35萬元。較上年度決算支出減少了2.73%。其原因在保證2019年度“三山”綠化管護巡查工作力度不減的情況下,縮減開支。較年初預算無變化。

  四、相關信息

  2019年政府采購597.31萬元,其中:貨物:0.64萬元;工程采購支出0萬元;服務采購支出(龍、鳳、虎山綠化管護項目)596.67萬元,較采購預算減少20.44%。

  2019年局機關日常運行經費支出38.91萬元,其中:辦公費2.52萬元、郵電費0.65萬元、差旅費8.99萬元、福利費4.68萬元、公務用車維護費4萬元、其他交通費用16.49萬元、其他商品和服務支出0.94萬元、辦公設備購置費0.64萬元。

  2019年國有資產占用情況:車輛保有量為2輛,均用於龍、鳳、虎山林木管護日常巡查。單價50萬元以上通用設備(台、套):0;單價100萬元以上專用設備(台、套):0。

  2019年重點性項目績效評價:

  1、2019年“三山”綠化管護年初預算安排750萬元,使用資金656.45萬元。嚴格按照績效目標進行績效評價,極大地提高了資金的使用效率。具體績效目標完成情況:完成了29479.46畝地除草,部分闊葉樹、針葉樹修剪並對林木進行病蟲害防治,促進林木健康生長;對地質災害造成的“三山”水利道路的損毀進行修複;設置防火宣傳牌,加大防火宣傳力度,保證了“三山”林木的安全;加強特險期間森林防火巡查,保護“三山”森林資源。

  附:2019年部門決算公開表01-09。

  (呂梁市園林綠化管理局屬一級部門預算單位且無下屬部門,故本級部門決算即為彙總決算)。

  二O二O年九月十七日

2019年部門決算公開表.xls

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