首頁> 2019年財政決算和“三公”經費

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索 引 號111423LL00100/2020-03334
發文字號 發布日期2020年09月25日
發文機關呂梁市扶貧開發辦公室 關 鍵 字
標  題呂梁市扶貧開發辦公室2019年度部門決算
主題分類財政 成文日期2020年09月25日

  呂梁市扶貧開發辦公室2019年度部門決算

  目 錄

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  二、機構設置情況

  三、人員編製和領導職數

  第二部分 2019年度部門決算情況說明

  一、2019年部門決算收支情況

  二、“三公”經費情況

  三、機關運行經費情況

  四、政府采購情況

  五、政府性基金預算財政撥款收支情況

  六、國有資產占有使用情況

  七、績效管理情況

  八、重點項目支出情況

  第三部分 2019年度部門決算報表

  一、2019年收入支出決算總表

  二、2019年收入決算表

  三、2019年支出決算表

  四、2019年財政撥款收入支出決算總表

  五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

  六、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

  七、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、2019年部門決算公開相關信息統計表

  十、部門決算公開情況統計表1

  十一、部門決算公開情況統計表2

  十二、部門決算公開重要事項統計表

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  (一)貫徹落實黨和國家新時期對貧困地區的扶貧戰略、方針、政策、製度,提出符合呂梁實際的扶貧開發工作思路、辦法、意見和建議等。

  (二)具體實施新十年扶貧攻堅規劃,完成年度扶貧開發工作計劃和目標任務,確保全市到2020年實現“兩不愁”、“三保障”奮鬥目標,全麵建成小康社會。

  (三)按照“科學扶貧、精準扶貧、內源扶貧、效益扶貧、廉潔扶貧”的原則,做好全市“產業扶貧”、“雨露計劃”“易地扶貧搬遷”等扶貧項目相關工作,指導項目實施,服務農村扶貧對象穩定增加收入、提高素質能力、改善生產生活條件,實現穩定脫貧。

  (四)做好全市扶貧監測、統計工作,對扶貧對象進行動態信息化管理。配合市農業委員會對各縣(市、區)政府和扶貧部門年度目標任務完成情況進行督促、檢查、考核,並提出獎懲方案。

  (五)大力開展扶貧開發宣傳調研工作,廣泛發動政府、市場、社會力量積極參與扶貧開發工作,形成大扶貧格局,努力開創新時期扶貧攻堅新局麵。

  (六)承辦市扶貧領導組其它事項。

  二、機構設置情況

  市扶貧開發辦公室設下列5個內設機構:

  (一)綜合科。承辦市脫貧攻堅領導小組辦公室日常工作;組織開展扶貧宣傳工作;負責機關工會、共青團、婦女管理工作;負責機關日常運轉工作。

  (二)人事教育科。負責監督黨的路線、方針、政策在本係統的貫徹落實;組織全市幹部的扶貧開發綜合性教育、培訓工作;負責組織全市脫貧攻堅督查工作;配合上級相關部門開展脫貧攻堅成效考核和督導工作;負責製定非貧困縣脫貧攻堅成效考核辦法,並組織實施;承辦機關和直屬事業單位幹部人事、機構編製、勞動工資管理、考核考評工作;負責機關退休人員管理服務工作,指導所屬事業單位退休人員的管理服務工作,負責機關和所屬事業單位黨建工作。

  (三)扶貧開發科。負責擬訂並組織實施全市脫貧攻堅規劃和年度計劃;負責指導專項扶貧工作;協調推進行業扶貧工作;負責辦理專項扶貧開發規劃、計劃的彙總工作;統籌管理扶貧開發和脫貧攻堅項目;負責對全市扶貧開發情況進行統計和動態監測,指導全市扶貧係統統計信息工作。擬訂全市脫貧滾動規劃和年度減貧計劃,下達年度減貧目標任務;負責上報扶貧開發和脫貧攻堅項目資料。

  (四)扶貧移民科。貫徹執行國家、省、市易地扶貧搬遷政策;編製全市易地扶貧搬遷規劃和年度計劃;擬訂全市易地扶貧搬遷政策和實施辦法;指導全市易地扶貧搬遷項目實施和後續產業發展等工作;負責全市易地扶貧搬遷政策宣傳、信息統計工作。

  (五)駐村幫扶科。負責扶貧開發的對外交流與合作。擬定全市幹部駐村幫扶工作政策措施和工作計劃;組織指導全市幹部駐村幫扶工作;協調聯係中央和省直單位定點幫扶工作;協助市委組織部做好農村第一書記管理工作;協調社會力量開展幫扶工作。

  機構改革後,呂梁市扶貧開發辦公室為行政機關,所屬事業單位為呂梁市扶貧開發服務中心。

  三、人員編製和領導職數

  市扶貧辦核定行政編製16名、事業編製23名,其中:主任1名,副主任3名,科級領導職數5正2副。

  第二部分 2019年部門決算收支情況

  一、2019年部門決算收支情況

  呂梁市扶貧開發辦公室2019年預算收入 1437.86萬元,其中:一般公共預算資金1437.86萬元,無政府性基金收入,無財政專戶撥款,無其他資金,本年支出1437.85萬元,年底結轉結餘0.01萬元。

  (一)、收入決算

  2019年收入決算1437.86萬元(本年預算收入1406.61萬元、上年結轉31.25萬元),全部為一般公共預算收入,無政府性基金預算收入。較2018年相比,減少4301.54萬元,減幅299.16%,減幅的原因為:2019年取消光伏扶貧項目資金5000萬元,增加易地扶貧搬遷資金884萬元。

  一般公共預算收入1437.86萬元,包括農林水支出1424.86萬元,住房保障支出13萬元。

  (二)、支出決算

  2019年支出決算1437.85萬元,全部為一般公共預算支出。較2018年相比,減少4225.85萬元,減幅293.90%,減幅的原因為:取消光伏扶貧項目支出5000萬元,增加易地扶貧搬遷資金884萬元。

  一般公共預算撥款支出1437.85萬元、預算執行率100%,具體如下:

  1、基本支出215.91萬元,其中:行政運行支出202.91萬元,住房保障支出13萬元。

  2、項目支出1221.94萬元。其中:一般行政管理事務支出6.7萬元、農村基礎設施建設支出884萬元、其他扶貧支出331.24萬元。

  二、“三公”經費情況

  2019年一般公共預算“三公”經費預算收入16萬元,其中公務用車運行費16萬元,較上年減少0.18萬元,減幅1.13%。

  2019年“三公”經費支出12.17萬元,全部為公務用車運行費,較上年減少1.37萬元,減幅11.26%。

  三、機關運行經費情況

  2019年機關運行經費24.13萬元,主要為保障行政單位運行購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修(護)費、公務用車運行維護費及其他費用。

  四、政府采購情況

  2019年政府采購預算收入27萬元,其中:政府采購貨物支出26.94萬元,政府采購工程、服務未支出。

  五、政府性基金預算財政撥款收支情況

  2019年無政府性基金預算財政撥款。

  六、國有資產占有使用情況

  1、車輛情況:呂梁市扶貧開發辦公室車輛編製數為3輛,實有數1輛。

  2、房屋情況:呂梁市扶貧開發服務中心無自有辦公用房,現租用呂梁賓館北樓4樓辦公,麵積520平方米。

  3、固定資產情況:呂梁市扶貧開發辦公室現有固定資產130.02萬元,其中通用設備124.16萬元;家具、用具、5.86萬元。

  七、績效管理情況

  1、績效管理情況

  2019年呂梁市扶貧開發辦公室涉及績效管理的項目共 4個,涉及一般公共預算支出19688萬元,其中轉移支付18804萬無。同時,實行績效管理的項目都已設定績效目標,並填寫《項目績效目標申報表》隨同部門預算上報,待項目完成後再進行項目支出績效評價。

  2、績效目標情況

  根據預算批複文件精神,呂梁市扶貧開發辦公室2019年涉及預算績效的項目有:(1)貧困縣脫貧摘帽補助15000萬元;(2)市級包村領導、駐村工作隊、第一書記幫扶貧困村專項資金2772萬元;(3)駐村幫扶專項經費1032萬元;(4)易地扶貧搬遷項目資金884萬元。

  八、重點項目支出情況

  呂梁市扶貧開發辦公室2019年重點項目有4項:

  1、貧困縣脫貧摘帽補助15000萬元;

  2、市級包村領導、駐村工作隊、第一書記幫扶貧困村專項資金2772萬元;

  3、駐村幫扶專項經費1032萬元;

  4、易地扶貧搬遷項目資金884萬元。

  重點項目4項合計19688萬元,其中前3項為轉移支付,共18804萬元。

2019年部門決算公開表.xls

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